2017年12月1日下午，受集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、大英公司總經(jīng)理劉松果同志委托，由公司副總經(jīng)理、績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)王洪先同志牽頭，公司黨支部副書(shū)記、績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)周義雙同志和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的年度內(nèi)控流程檢查小組，對(duì)公司全年的內(nèi)控流程進(jìn)行檢查。

檢查組深入到各部門(mén)、崗位，逐一從簽字是否齊全、程序是否合規(guī)、資料是否歸檔三個(gè)方面認(rèn)真查看、詢(xún)問(wèn)、翻閱資料。檢查結(jié)果總體較好，個(gè)別部門(mén)存在漏簽字和資料歸檔不夠規(guī)范。并現(xiàn)場(chǎng)給相關(guān)部門(mén)提出了整改意見(jiàn)。

此次年度內(nèi)控流程檢查結(jié)果，直接納入公司年度績(jī)效考核，也是為年度績(jī)效考核做實(shí)考核基礎(chǔ)指標(biāo)，為進(jìn)一步完善績(jī)效考核措施、更進(jìn)一步規(guī)范公司管理和部門(mén)業(yè)務(wù)操作程序。